孝感市水利局2017年度部门决算及“三公”经费支出情况

来源:财务科 发布时间:2018-9-19 16:41:10 浏览量:
    孝感市水利局2017年度部门决算情况及编报说明
    一、主要职责
    孝感市水利局为孝感市人民政府工作部门。其主要职责为:
    (一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全市水利行业依法行政工作;组织起草有关配套性实施办法及相关水利政策和制度,并监督实施。
    (二)负责保障全市水资源的合理开发利用,拟订全市水利发展及战略规划,组织编制全市主要江河湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划;指导县(市、区)区域和流域水利规划工作。
    (三)负责对全市水利固定资产投资规模和方向进行审核;按照规定权限,审核全市水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责提出国家、省下达我市和市级财政性资金的水利投资计划的安排意见并组织实施;配合国有资产管理部门,对全市水利国有固定资产管理进行指导、监督。
    (四)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县、市中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作;指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。
    (五)负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,发布全市水资源公报;组织拟订主要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,开展新、改、扩建涉水排污口设置论证审批,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
    (六)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和跨县(市、区)水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制孝感市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
    (七)负责全市节约用水工作。拟订节约用水办法和措施,编制节约用水规划;拟订有关办法,指导和推动节水型社会建设工作。
    (八)组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;主管全市河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作,指导、组织本市境内江、河、湖、库的治理和开发;指导、组织水利工程建设与运行管理;按照分级负责原则,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理;负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。
    (九)负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。
    (十)指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。
    (十一)负责全市湖泊保护与综合管理工作。组织开展湖泊状况普查和信息发布;拟订湖泊保护规划及湖泊保护范围;组织编制与调整湖泊水功能区划;组织、指导湖泊水质监测和水资源统一管理、防汛抗旱水利设施建设、涉湖工程建设项目的管理与监督、湖泊水生态修复等工作。
    (十二)负责全市水能资源开发利用管理工作。指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作;指导、组织和实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。
    (十三)负责全市重大涉水违法事件的查处。协调跨县(市、区)行政区划的水事纠纷;指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;组织、指导水利建设市场的监督管理;组织实施水利工程建设的监督。
    (十四)开展全市水利科技、教育及地区间合作工作;组织开展全市水利行业质量监督工作,监督实施国家、省对水利行业的有关技术标准、规程规范;承担全市水利统计工作;组织开展全市水利行业对外交流工作;指导全市水利队伍建设。
    (十五)承办上级交办的其他事项。
    二、机构设置情况
    根据孝感市编委批复内设机构和局属事业单位情况如下:
    (一)、内设机构
    1、办公室
    2、规划建设与安全监督科
    3、行政审批科(水政水资源科)
    4、财务科
    5、党群工作(人事老干)科
    6、水库科
    7、水土保持科
    8、农村水利科
    9、水电科(湖泊保护科)
    (二)二级单位
    1、市防汛抗旱指挥部办公室
    2、市郑家河水库管理局
    3、市徐家河水库管理局
    4、市河道堤防管理处
    5、市计划节约用水办公室
    6、市东山头闸管处
    7、市水政监察支队
    8、市农田水利技术推广中心
    9、市水土保持监测站
    10、市水利经济管理办公室
    11、市河口泵站管理处(市“三河连通”工程管理处)
    12、市防汛通信总站
    13、市水利水电工程质量监督站
    14、市水利勘测设计院
    三、部门决算编报情况
    1、部门决算数据包含机关本级及除市水利勘测设计院外的13个二级单位。
    2、2017年部门决算及“三公”经费支出情况(见附表)

















    3、 决算收支增减情况
    跟上年度相比,2017年度总收入增加30万,总支出减少677万。收入增加的主要原因是2017年度按照上级要求全民开展河长制工作,财政补充安排的河长制工作专项经费。支出减少的主要原因一是2016年发生特大洪水,用于购置防汛抢险物资资金远远大于2017年度;二是我局新建防汛大楼建设资金支出大于2017年度;三是强化内部管理、控制开支的结果。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
    2017年度“三公”经费决算数是市直水利系统预算单位当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出,与2016年度相比基本持平,其中无因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量无变化,国内公务接待费176批次,累计1411人。
    五、机关运行经费执行情况
    市直水利系统各单位始终严格遵守国家各项法律法规,特别是“八项规定”等新常态下的新要求,不断加强财务管理。一是建立健全各项制度办法,制定《市水利局财务管理制度》、《局机关公务接待管理办法》及规范资产使用管理的相关制度。在资金使用方面,“三公经费”严格执行控制预算;公车使用遵守公车办相关规定,公车加油实行一车一卡的智能IC卡管理。二是实行预算管理,落实无预算不开支的制度,资金支出严格履行“事前申请---分管领导审核---经手人、证明人签字---分管财务领导审批---财务报账”的程序,重大事项提交局长办公会议讨论决定,并形成会议纪要或书面记录。三是加强项目管理,严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等制度,确保水利建设项目的质量;严格执行项目预、结算审核制度,严禁擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模;认真办理项目竣工验收和财务决算工作,确保各类项目项目的顺利实施,充分发挥资金的使用效益。
    六、政府性基金情况
    市水利局无政府性基金。
    七、政府采购执行情况
    市水利局对机关办公用品实行集中采购登记,属政府采购目录内的严格执行政府采购程序。不定期组织市直系统内各单位交叉检查政府采购执行情况,严格遵守政府采购制度,切实做到该招(标)必招(标)、应釆尽采。
    八、部分专业名词
    水利行业业务管理:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
    水利工程运行与维护:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
    水利执法监督:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
    水土保持:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护的支出。
    水资源节约管理与保护:反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出,有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。
    防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。
    水资源费安排的支出:反映用水资源费收入安排的支出。
    信息管理:反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。
    九、国有资产占有情况
    市水利局机关占有使用国有固定资产的总体情况为389万元,其中房屋建筑屋中业务用房76万元,车辆56万元,其他办公用固定资产257万元。与2016年度相比增加14万元,主要为其他办公用固定资产增加。增加的主要原因是由于孝感市政府要求更换正版电脑系统软件,单位很多办公电脑不适用正版软件必须更换而导致其他办公用固定资产增加。
    十、预算绩效管理情况
    (一)市水利局年度预算绩效目标为:
    1、切实做好本年度的防汛抗旱工作。保障全市891公里堤防、439座水库安全,保护273.53万人口和228.1万亩耕地安全。
    2、做好农村安全饮水工程建设和管理,解决4.2628万建档立卡贫困人口饮水问题。
    3、推进水生态文明建设,加大湖泊保护力度。
    4、抓好重点水利项目建设,加快工程建设进度。
    5、科学调度优化配置水资源,维持主要河流生态水量,保证“一江三河”不断流,农业灌溉用水有效利用系数达到0.5,保障全市工农业生产总值平稳较快增长。
    6、强化以河道采砂为重点的水利执法工作。加大对河道非法采砂的监管力度,采取断电、断路等措施根治县域之间河道非法采砂行为,在全市水利系统推广水利综合执法改革试点经验,完善行政服务窗口,提高服务质量。
    (二)市水利局绩效评价经过绩效分析和逐项打分,综合得分为90分。按照绩效评价等级标准,该项目评定为“优秀”。其中:投入部分权重23分,在预算控制和其他收入的预算编制准确性上还需提高,评价得分15分。过程部分权重为17分,在“三公经费”控制、资产管理规范性及制度健全性、信息公开性、资金使用合规性方面均达到评价标准。评价得分17分。效果权重60分,在项目经济效益、社会效益、环境效益、重点工作完成、固定资产利用、三公经费控制及实施效果的满意程度上均取得较好效应,评价得分58分。其中:项目产出31分,项目效益27分。2017年度绩效目标已基本完成。

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